Разделы
Производственный план
Персонал
Среднесписочная численность работающих в три смены составит без учета администрации 42 человека. При этом ФОТ без учета административно-управленческих расходов составит 1 980 000 руб. в год на весь персонал. Сводные данные по персоналу представлены в таблице 3.4.
Расходы на зарплату администрации распределялись между лесопильным, сушильным и пеллетным цехами пропорционально объему планируемого производства продукции и указаны в таблице, АУР (административно-управленческие расходы).
Численность и состав персонала взят исходя из опыта эксплуатации данных производственных линий на аналогичных предприятиях по производству древесных топливных гранул, а также по данным производителя оборудования.
Таблица 3.4
Штат пеллетного цеха
|
Должность |
Зарплата |
Количество сотрудников |
Зарплата в год, всего с учетом индексаций | |||||||
|
в месяц |
в год |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
|
Складские работники |
6000 |
72000 |
6 |
6 |
6 |
6 |
432000 |
466560 |
499219 |
529172 |
|
Слесарь |
8000 |
96000 |
6 |
6 |
6 |
6 |
576000 |
622080 |
665626 |
705563 |
|
Энергетик |
8000 |
96000 |
6 |
6 |
6 |
6 |
576000 |
622080 |
665626 |
705563 |
|
Мастер производства |
10000 |
120000 |
6 |
6 |
6 |
6 |
720000 |
777600 |
832032 |
881954 |
|
Оператор |
9000 |
108000 |
6 |
6 |
6 |
6 |
648000 |
699840 |
748829 |
793759 |
|
Разнорабочий |
5000 |
60000 |
6 |
6 |
6 |
6 |
360000 |
388800 |
416016 |
440977 |
|
Водитель |
9000 |
108000 |
6 |
6 |
6 |
6 |
648000 |
699840 |
748829 |
793759 |
|
Итого |
42 |
42 |
42 |
42 |
3960000 |
4276800 |
4576176 |
4850747 | ||